职责履行——常规工作评估、奖惩记录(20分)

量化

陈红

制定集团审计监察战略规划

  • 负责制定公司内部审计工作制度,编制公司年度内部审计、纪检监察工作计划

经营审计、财务审计、专项审计

  • 负责公司及所属子公司的财务收支、预决算及经营绩效等有关经济活动的审计监督与评价
  • 负责组织对所属子公司负责人进行任期经济责任审计
  • 负责组织对重大财务异常情况的所属子公司进行专项审计
  • 负责公司及所属子公司内部控制系统的健全性、合理性和有效性的检查和评估

审计整改落实监督

  • 针对审计问题给出相应整改意见,并督促相关部门落实整改

外审对接与外部合作

  • 配合完成外部审计工作
  • 与财政、税务、银行、相关政府部门及会计师事务所等机构建立并保持良好的关系

纪检监察工作

  • 在党总支领导下,负责党员干部纪律检查,开展“四风”及“违反中夹八项规定问题”等专项工作巡察
  • 负责组织开展党纪法规的宣传教育工作
  • 落实对子公司的纪检监察工作指导、督促和巡查
  • 负责查处党员干部违反党纪的案件并向上级纪检监察部门提出相关处理建议

违法、违纪、违规案件处理

  • 负责处理信访举报,处置问题线索,执纪审查违纪案件
  • 受理民生e点通、舆情、信访等民生诉求事件,配合做好上传下达案件处理
  • 负责对公司员工违纪违法、损害公司利益的案件进行调查和处理
  • 负责做好纪检监察保密工作,严守秘密,依法维护各级组织和当事人的合法权益

临时性任务

  • 完成上级安排的其它临时性事务, 及协助其他部门办理相关事宜
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